2020年预算项目支出绩效目标表
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| 单位名称：济南市盲人按摩指导中心 | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 盲人综合服务经费 |
| 项目实施单位 | 济南市盲人按摩指导中心 |
| 项目负责人 | 徐光喜 | 联系电话 | 81277810 |
| 项目属性 | 经常性业务项目 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目起始时间 | 2020 | 项目结束时间 | 2020 |
| 项目总金额 | 41.13 | 本年度预算金额 | 41.13 |
| 项目资金申请 |
| 资金来源 | 金额 | 资金来源 | 金额 |
| 合 计 | 41.13 | 上级转移支付（一般公共预算） |
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| 预算内专项 | 36.45 | 政府性基金收入 |
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| 市筹基建 |
| 上级转移支付（政府性基金预算） |
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| 行政事业性收费收入 |
| 国有资本经营收入 |
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| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 财政专户管理的非税收入 |
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| 其他纳入预算管理的非税收入 |
| 事业单位经营收入 |
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| 专项收入 |
| 上年结转 | 4.68 |
| - |
| 其他收入 |
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| 项目概况 | 项目内容 | 根据《中共济南市委、济南市人民政府关于加快推进残疾人事业全面发展的意见》（济发［2009］14号）精神，切实推进全市残疾人社会保障体系和服务体系建设,努力改善我市盲人培训、就业条件，尽力满足盲人培训、就业需求，2011年12月根据《济南市市级行政事业资产处置工作领导小组第八次全体成员会议纪要》（【2011】3号），确定将经三路117号院落有偿划拨作为盲人综合技能培训场所，主要用于盲人按摩培训、盲人就业创业实训、盲人定向行走培训、盲人计算机培训、盲人文体培训、盲文图书室、有声读物阅览室等一体的综合技能培训场所，为多种形式的盲人教育培训提供服务：一、图书馆、活动室、宿舍、食堂、培训室等日常的维修、维护、取暖、保洁等支出；二、完善盲人图书室，增加各种盲文书刊、盲人有声读物、专用电脑及语音软件等设施，为盲人提供免费上网、盲文资料查询等服务。 |
| 项目规模 | 市盲人综合技能培训中心建筑面积3000多平方米，现已成为集盲人按摩培训、就业创业实训、盲人定向行走、盲人信息化培训、文体活动、盲人图书室等于一体的综合技能培训场所。 |
| 项目范围 | 为全市3.88万盲人提供集盲人按摩技能培训、岗前实训、就业创业服务、盲人定向行走、盲人信息化培训、文体娱乐、盲人图书室、网上学习等全方位的综合服务。 |
| 项目历史绩效 | 多年来为盲人各项技能培训提供坚实有力的后勤保障，2014被中残联评为国家级残疾人职业培训基地，2019年共为100余名盲人提供服务。 |
| 项目组织架构及分工 | 济南市盲人按摩指导中心，内设：综合科、教育培训科、就业指导科和行业管理科。教育培训科负责盲人按摩初、中、高级培训和盲人信息化培训；综合科负责市盲人技能培训中心日常维护和管理。 |
| 项目立项情况 | 政策依据 | 《济南市残疾人事业发展“十三五”规划》，济残联【2018】57号文件 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》(2018修正) |
| 项目立项必要性 | 盲人作为特殊困难群体中更为困难的人群，在各方面都需要细致的帮扶。为贯彻落实《济南市残疾人事业发展“十三五”规划》精神，盲人综合技能培训场所为盲人提供全方位的培训基地，提供设施及信息交流无障碍服务，让这一群体从技能到岗前培训，一应俱全。 |
| 人力条件 | 目前编制23人，内有盲人技能培训老师2名，信息化应用培训老师1名。 |
| 财力条件 | 为全市盲人提供全方位的精准培训服务，保障水、电、暖等正常运转，为盲人提供舒适的综合场所。 |
| 物力条件 | 市盲人综合技能培训中心建筑面积3000多平方米，现已成为集盲人按摩培训、就业创业实训、盲人定向行走、盲人信息化培训、文体活动、盲人图书室等于一体的综合技能培训场所。 |
| 资金支出进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 预算执行进度 | 0% | 30% | 70% | 100% |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 为全市3.88万盲人提供盲人按摩技能培训、岗前实训、就业创业服务、盲人定向行走、盲人信息化培训、文体娱乐、盲人图书室、网上学习等全方位的综合服务。 |
| 年度绩效目标 | 抓实抓牢“共享阳光 助盲奔康”品牌，为全市盲人脱贫奔康目标提供坚实的保障。 |
| 年度绩效目标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年为盲人培训提供服务场次 | >=3场 |
| 全年为盲人培训提供服务人数 | >=50人 |
| 全年为盲人培训提供服务天数 | >=120天 |
| 质量指标 | 设备设施配置 | 齐全 |
| 时效指标 | 精准服务,盲人认可度 | >=95% |
| 成本指标 | 建章立制，控制成本。 | 健全 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动盲人收入改善情况 | 改善 |
| 社会效益指标 | 提高盲人群体整体素质，推动盲人参与社会生活的积极性。 | 改善 |
| 生态效益指标 | 无纸化办公，垃圾分类 | =100% |
| 可持续影响指标 | 研究成果共享性 | =100% |
| 长效管理制度健全性 | 健全 |
| 配备设施建设完备性 | 完备 |
| 跨部门合作机制健全性 | 健全 |
| 人员配备合理性 | 合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的盲人满意度 | >=95% |
